1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-321-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE REPARACIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-21-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A R.U.T. 96.784.540-k Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN DEL TERMINAL DE BUSES DE PARRAL. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. CONTRATO DE SUMINISTRO N°2600-21-LE14. DECRETO N°7.029 DE FECHA 07/11/2014. A-G (2-15-1). PRODUCTO REFERENCIAL.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN DEL TERMINAL DE BUSES DE PARRAL. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. CONTRATO DE SUMINISTRO N°2600-21-LE14. DECRETO N°7.029 DE FECHA 07/11/2014. A-G (2-15-1). PRODUCTO REFERENCIAL.- $ 331.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.029 $ 331.029

Total Neto	$ 331.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 331.029

Justificación de exención de impuesto