1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-394-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES MES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-34-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 374643,273 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON MARIO REPUESTOS Razón Social COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE LA FU R.U.T. 76.306.380-1 Sucursal DON MARIO REPUESTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida PRODUCTO REFERENCIAL: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA PESADA MES DE JUNIO, SEGUN SOLICITUDES DE REPARACION Nº514,516,517,518,519,520,522,523,527,530,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,547 Y COTIZACIONES ADJUNTA PRODUCTO REFERENCIAL: SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA PESADA MES DE JUNIO, SEGUN SOLICITUDES DE REPARACION Nº514,516,517,518,519,520,522,523,527,530,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,547 Y COTIZACIONES ADJUNTA $ 1.971.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.971.807 $ 1.971.807

Total Neto	$ 1.971.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.643
TOTAL OC	$ 2.346.450