1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-510-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICIOS P/REP.TERMINAL, D.O.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-27-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA R.U.T. 77.733.670-3 Sucursal SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTA, PARA LA REPARACION DEL TERMINAL DE BUSES DE PARRAL.CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12, DTO. 961 DE FECHA 10.08.12 Y PRORROGA DE CONTRATO DE FECHA 22.08.14. (A.G. 2-14-1). PRODUCTO REFERENCIAL ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTA, PARA LA REPARACION DEL TERMINAL DE BUSES DE PARRAL.CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12, DTO. 961 DE FECHA 10.08.12 Y PRORROGA DE CONTRATO DE FECHA 22.08.14. (A.G. 2-14-1). PRODUCTO REFERENC $ 71.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.970 $ 71.970

Total Neto	$ 71.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 71.970

Justificación de exención de impuesto