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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2600-519-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-07-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES INSTALACIÓN ESCENOGRAFÍA DÍA DEL NIÑO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2600-21-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Dieciocho Nº 720 |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dieciocho Nº 720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. |
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Razón Social |
COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A
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R.U.T. |
96.784.540-k |
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Sucursal |
COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIÓN DE ESCENOGRAFÍA, PISO Y ADECUACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL, PARA ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-21-LE14 DTO Nº 7.029 DEL 07.11.2014 A.G. (3-3-1) SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, PRODUCTO REFERENCIAL | ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIÓN DE ESCENOGRAFÍA, PISO Y ADECUACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL, PARA ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-21-LE14 DTO Nº 7.029 DEL 07.11.2014 A.G. (3-3-1) SEGÚN COTIZACIÓN ADJU |
$ 199.433,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.433
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$ 199.433
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Total Neto
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$ 199.433
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 199.433
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.