Orden de Compra. Nº2600-558-SE16 "ADQUISICION GOLOSINAS DIA DEL NIÑO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-558-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION GOLOSINAS DIA DEL NIÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-18-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidad no definidaADQUISICION DE GOLOSINAS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, ACTIVIDADES PROGRAMAS POR EL MUNICIPIO, CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA, 07/08/16, CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-18-LE14 DTO Nº6135 DEL 10.10.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y DTO Nº4536 DE FECHA 27.07.2016 PRODUCTO REFERENCIALADQUISICION DE GOLOSINAS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, ACTIVIDADES PROGRAMAS POR EL MUNICIPIO, CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA, 07/08/16, CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-18-LE14 DTO Nº6135 DEL 10.10.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y DTO Nº453 $ 2.027.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.027.633 $ 2.027.633
Total Neto $ 2.027.633
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.027.633

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.