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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2600-558-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION GOLOSINAS DIA DEL NIÑO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2600-18-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-K |
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Dirección de Facturación |
Dieciocho Nº 720 |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dieciocho Nº 720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
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Razón Social |
SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
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R.U.T. |
78.591.360-4 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE GOLOSINAS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, ACTIVIDADES PROGRAMAS POR EL MUNICIPIO, CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA, 07/08/16, CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-18-LE14 DTO Nº6135 DEL 10.10.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y DTO Nº4536 DE FECHA 27.07.2016 PRODUCTO REFERENCIAL | ADQUISICION DE GOLOSINAS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, ACTIVIDADES PROGRAMAS POR EL MUNICIPIO, CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA, 07/08/16, CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-18-LE14 DTO Nº6135 DEL 10.10.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y DTO Nº453 |
$ 2.027.633,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.027.633
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$ 2.027.633
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Total Neto
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$ 2.027.633
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.027.633
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.