1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-655-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-21-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A R.U.T. 96.784.540-k Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-21-LE14. DTO. N°7.029 DE FECHA 07.11.14. PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-21-LE14. DTO. N°7.029 DE FECHA 07.11.14. PRODUCTO REFERENCIAL. $ 10.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710

Total Neto	$ 10.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.710

Justificación de exención de impuesto