1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-656-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DE SUPERMERCADO, ORGACOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad no definida ADQUISICION DE COLACIONES PARA AGRUPACIONES DE MUJERES, CENTROS DE MADRES, PARA EXPOSICION A REALIZARSE LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE /2014. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-18-LE14 DTO.N°6.135 DEL 10.10.14 . (4-26-1). PRODUCTO REFERENCIAL ADQUISICION DE COLACIONES PARA AGRUPACIONES DE MUJERES, CENTROS DE MADRES, PARA EXPOSICION A REALIZARSE LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE /2014. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-18-LE14 DTO.N°6.135 DEL 10.10.14 . (4-26-1). PRODUCTO REFERENCIAL $ 243.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.450 $ 243.450

Total Neto	$ 243.450
Descuento	$ 12.416
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 231.034

Justificación de exención de impuesto