1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-75-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-21-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 181971,55 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A R.U.T. 96.784.540-k Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS DE OFICINA OPD SENAME PARRAL, RETIRO, LONGAVI. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CONTRATO DE SUMINISTRO N°2600-21-LE14, DECRETO N°7.029 DE FECHA 07/11/2014. PRODUCTO REFERENCIAL.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS DE OFICINA OPD SENAME PARRAL, RETIRO, LONGAVI. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CONTRATO DE SUMINISTRO N°2600-21-LE14, DECRETO N°7.029 DE FECHA 07/11/2014. PRODUCTO REFERENCIAL.- $ 957.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.745 $ 957.745

Total Neto	$ 957.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.972
TOTAL OC	$ 1.139.717