1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-855-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/COLACIONES DE ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COLACIONES DE ALUMNOS ASISTENTES A CURSOS DEL PROGRAMA MAS CAPAZ. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-18-LE14 DTO. Nº 6.135 DEL 10.10.14 CON PRÓRROGA DTO. Nº 6.284 DEL 06.10.16, PRODUCTO REFERENCIAL ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COLACIONES DE ALUMNOS ASISTENTES A CURSOS DEL PROGRAMA MAS CAPAZ. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-18-LE14 DTO. Nº 6.135 DEL 10.10.14 CON PRÓRROGA DTO. Nº 6.284 DEL 06.10.16, PRODUCTO REFERENCIAL $ 500.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.318 $ 500.318

Total Neto	$ 500.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 500.318

Justificación de exención de impuesto