1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2605-62-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARENA GRANEL PARA RADIER C.G.A. (2605-54-COT22) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cementerio_Antofagasta Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Andres Sabella 3250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación Av. Andres Sabella 3250 Comuna Antofagasta Impuesto 43890 Dirección de Envío de la Factura Av. Andres Sabella 3250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2022 Título Descripción DIRECCIÓN DESPACHO: DIRECCIÓN DESPACHO: AVDA. ANDRES SABELLA 3250,  PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL ANTOFAGASTA. HORARIO RECEPCIÓN: LUNES A VIERNES 8:15 A 17:00 HRS VIERNES: 8:15 A 16:00  5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARUGAL S.A Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A R.U.T. 99.583.830-3 Sucursal TAMARUGAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 7 Metro Cúbico ARENA A GRANEL (SIN ENSACAR)   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000

Total Neto	$ 231.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.890
TOTAL OC	$ 274.890