1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2605-89-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES TRABAJOS 1° NOV 2019 C.G.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cementerio_Antofagasta Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Andres Sabella 3250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Antofagasta R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación Av. Andres Sabella 3250 Comuna Antofagasta Impuesto 23214,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Andres Sabella 3250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2019 Título Descripción DIRECCIÓN DESPACHO FACTURA: AVDA. ANDRÉS SABELLA 3250, ANTOFAGASTA (DIRECCIÓN DE CEMENTERIO GENERAL) O AL MAIL: rodrigo.pizarrop@imantof.cl FAVOR NO DESPACHAR A LA DIRECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Petricio S.A. - Casa Matriz - AFA Razón Social FRANCISCO PETRICIO SA R.U.T. 92.296.000-3 Sucursal Francisco Petricio S.A. - Casa Matriz - AFA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 10 Unidad   PERFIL CUADRADO 50 x 50 x 2,0mm (6 MTS) $ 12.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.180 $ 122.180

Total Neto	$ 122.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.214
TOTAL OC	$ 145.394