1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2605-93-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA UTILES ASEO PERSONAL INCORPORADO C.M.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cementerio_Antofagasta Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Andres Sabella 3250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación Av. Andres Sabella 3250 Comuna Antofagasta Impuesto 35978,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Andres Sabella 3250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2013 Título Descripción DESPACHAR A: AVDA. ANDRES SABELLA 3250, ANTOFAGASTA (DIRECCIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL) FAVOR NO DESPACHAR A LA DIRECCION DE LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria la Estrella Razón Social FERRETERIA LA ESTRELLA S A R.U.T. 85.907.300-k Sucursal Ferreteria la Estrella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 30 Unidad no definida   JABON LIQUIDO LE SANCY 340ml. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.390 12352310 Siliconas 30 Unidad no definida   LYSOFORM SPRAY 257/360cm3 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.550 $ 65.550 47131811 Productos de lavandería 30 kilogramo   DETERGENTE OMO MATIC DE KILO $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.990 $ 57.990 12141901 Cloro Cl 30 Litro   CLORO CLOROX TRADICIONAL DE 01 LITRO. $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.430 $ 20.430

Total Neto	$ 189.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.978
TOTAL OC	$ 225.338