1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2607-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AÉREO MÓNICA QUIROZ / TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5212-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 16 Organismo Central-Pasajes Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 1834 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000285202 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Errazuriz 1834 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Errazuriz 1834 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tupper Viajes Limitada Razón Social TUPPER VIAJES LIMITADA R.U.T. 78.988.510-9 Sucursal Tupper Viajes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Convenio de Suministro de compra de pasajes aéreos internacionales y nacionales, en los casos en que las agencias y aerolíneas existentes en el convenio marco Chilecompra Express no estén disponibles para la Universidad de Valparaíso 1.1.QUIROZ/MONICA VIA LATAM LA 31 13MAR SANTIAGO/TEMUCO SS1 1400 1520 LA 238 15MAR TEMUCO/SANTIAGO SS1 2044 2206 TOTAL $ 159.624.= TARIFA PLUS $ 159.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.624 $ 159.624

Total Neto	$ 159.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 159.624

Justificación de exención de impuesto