|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2608-1-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-01-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO Y OTROS DESDE 2608-3-LE20, PRORROGA CONTRATO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2021 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2608-3-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Huasco
|
|
R.U.T. |
60.902.002-4 |
|
Dirección de Facturación |
Ramirez 740 |
|
Comuna |
Vallenar
|
|
Impuesto |
2519495,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ramirez 740 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PAOLA XIMENA |
|
Razón Social |
CLEANPERFECT PAOLA XIMENA ARANEDA CARRASCO E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.799.639-K |
|
Sucursal |
PAOLA XIMENA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo y otros PRORROGA DE CONTRATO bajo la resolución Nº 522, fecha 22 diciembre 2020, por periodo ENERO a DICIEMBRE 2021, Edificio Departamento Provincial de Educación Huasco, ubicado en calle ramirez numero 740, ciudad de Vallenar, los pagos se realizarán de forma mensual, una vez recepcionado el servicio por la contraparte técnica de este Departamento Provincial. Se emitirá una recepcion conforme mensual. | |
$ 13.260.504,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.260.504
|
$ 13.260.504
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.260.504
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.519.496
|
|
$ 15.780.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.