1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2608-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2024 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SERVICIO DE ASEO Y OTROS ENERO Y FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Facturación Ramirez 740 Comuna Vallenar Impuesto 490960 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caucaman Service Razón Social CAUCAMAN SOLUTIONS GROUP SPA R.U.T. 77.547.068-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Caucaman Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida PRORROGA DEL SERVICIO DE ASEO Y OTROS POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2024, ESTO CON EL MOTIVO DE EJECUTAR NUEVO PROCESO DE ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO Y OTROS DURANTE EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2024. ESTA PRORROGA SERAN EN LAS MISMAS CONDICIONES AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCION DE ADJUDICACION N.º 94, FECHA 27 FEBRERO 2023. AUTORIZA PRORROGA DEL SERVICIO RESOLUCION N 02, FECHA 05 ENERO 2024. LA FACTURACION DEBERA SER MENSUAL Y LA FACTURA SE PAGARA CON LA CONTRAPARTE E INFORME DE RECEPCION CONFORME EMITIDA POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.   $ 2.584.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.584.000 $ 2.584.000

Total Neto	$ 2.584.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.960
TOTAL OC	$ 3.074.960