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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2608-11-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2608-6-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Huasco
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R.U.T. |
60.902.002-4 |
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Dirección de Facturación |
Ramirez 740 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
19159,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramirez 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Donde la Belén |
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Razón Social |
MARÍA BELÉN ANDREA FREDES nan
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R.U.T. |
19.457.159-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Donde la Belén |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 12 PERSONAS APOYO A LA JORNADA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PROGRAMADA PARA EL DIA 3 ABRIL 2025 EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION HUASCO VALLENAR , EL SERVICIO DEBE ESTAR PREPARADO A LAS 15:00 HORAS.
COORDINADOR MARCO GENERAL GAHONA | |
$ 100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.840
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$ 100.840
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Total Neto
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$ 100.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.160
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$ 120.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.