1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2608-140-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Break, Apoyar Jornada Arte Dramático Escolar Programado para 27 y 28 Nov. 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 542 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Facturación Ramirez 740 Comuna Vallenar Impuesto 110054 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Esencias del Campo Razón Social SANDRA VIVIAN LOPEZ GOMEZ R.U.T. 10.133.676-k Sucursal Las Esencias del Campo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 150   (1114710 )COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134710 (1114710) COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $593 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 88.950,00 $ 592.500 $ 681.450

Total Neto	$ 681.450
Descuento	$ 102.218
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.054
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 689.286