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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2608-205-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Huasco
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R.U.T. |
60.902.002-4 |
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Dirección de Facturación |
Ramirez 740 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
42263,6247 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramirez 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-12-2013 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
2239-7-LP07
| Papel higiénico | 10 | | (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586 | (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS ; Código: 83727;Región : III
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$ 11.636,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.360
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$ 116.360
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14111703
2239-7-LP07
| Toallas de papel | 13 | | (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M 122666 | (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M; Código: 88817;Región : III
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$ 7.425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.525
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$ 96.525
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47131805
2239-7-LP07
| Limpiadores de uso general | 3 | | (29950) LIMPIADOR DETTER LAVALOZA 5 LITROS 31987 | (29950) LIMPIADOR DETTER LAVALOZA 5 LITROS; Código: 83651;Región : III
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$ 3.934,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.802
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$ 11.802
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Total Neto
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$ 224.687
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Descuento
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$ 2.247
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.264
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 264.704
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.