1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2608-28-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-25-COT25, SERVICIO COFFE BREAK 15 JULIO ACCION 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 237 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Facturación Ramirez 740 Comuna Vallenar Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Portillo Bakery Razón Social PABLO ANTONIO PORTILLO R.U.T. 24.924.118-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pablo Portillo Bakery Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK, APOYO A LA JORNADA PLAN REGIONAL ACCION N 5 EL SERVICIO DE COFFE ES SERVIDO A LA MESA, PARA 40 PERSONAS, DISTRIBUIDO EN 5 MESAS CONTEMPLAR PARA EL SERVICIO DEBE ESTAR PREPARADO A LAS 9:20 HORAS. LA ORNAMENTACION REQUERIDA. ARREGLO FLORAL O ORNAMENTACION PARA CADA MESA. SERVICIO DE COFFE BREAK PRESENTADO EN LA MESA PARA LAS 40 PERSONAS. EL SERVICIO CONTIENE O INCLUYE LO PRESENTADO EN COTIZACION 502. COORDINADORA: MARTA EYQUEM SANTORO. UNIDAD DE SUPERVISION TECNICA PEDAGÓGICA.   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 24.924.118-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.133.676-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 19.457.159-3 Ver adjunto