1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2608-30-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2608-5-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2608-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Facturación Ramirez 740 Comuna Vallenar Impuesto 28350 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JLEVENTOS Razón Social JOSE LUIS ARAYA TAPIA R.U.T. 12.066.775-0 Sucursal JLEVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 81 Unidad - 27 Desayunos que debe incluir:té,café,jugo - sandiwch-trozo de queque y/o torta. - 27 Almuerzos los cuales debe incluir:pechuga deshuesada con ensalada y zofritos-bebida y/o agua mineral-pan y postre. - 27 Break que incluya:té,café-pasteles.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.500 $ 283.500

Total Neto	$ 283.500
Descuento	$ 28.350
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 28.350
TOTAL OC	$ 283.500