1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2608-37-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2608-8-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2608-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Facturación Ramirez 740 Comuna Vallenar Impuesto 24998,6666666667 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JLEVENTOS Razón Social JOSE LUIS ARAYA TAPIA R.U.T. 12.066.775-0 Sucursal JLEVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 69 Unidad Se requiere el Servicio de Alimentacion: Break para 69 personas que contenga lo sgte.: Té,Café, agua mineral, jugos y bebida. 01 sandiwch de Ave/palta, 1 trozo de tartaleta P/P. 2 Enpanada de Carne y Queso P/P 2 Brochetas de ave P/P c/salsa. 3 Dul   $ 3.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.987 $ 249.987

Total Neto	$ 249.987
Descuento	$ 24.999
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 24.999
TOTAL OC	$ 249.987