1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2608-6-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDADES SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Facturación Ramirez 740 Comuna Vallenar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad educacional toro y monroy ltda Razón Social Sociedad Educacional Toro y Monroy Limitada R.U.T. 76.139.731-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sociedad educacional toro y monroy ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 12 Unidad no definida POR CONCEPTO DE MENSUALIDADES, JARDIN INFANTIL ALUMNA VALENTINA EMILIA GONZALEZ MORALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2024, AUTORIZACION MEDIANTE REX N 13, FECHA 25 ENERO 2024. EL PROVEEDOR DEBERA FACTURAR DE FORMA MENSUAL Y EL PAGO SE EMITIRA DESPUES DE LA RECEPCION CONFORME DEL SERVICIO MEDIANTE INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD DE ADMNISTRACION Y RECEPCION DE LA INFORMACION DIAS DE ASISTENCIA. CUALQUIER CONSULTA AL CORREO VICTOR.ZULETA@MINEDUC.CL   $ 365.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.389.000 $ 4.389.000

Total Neto	$ 4.389.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.389.000

Justificación de exención de impuesto