1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2608-63-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Desde 2608-3-LP19, Serv. Aseo Correspondiente Septiembre 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2608-3-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 248 Usuario SIGFE icanales0901 Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Facturación Ramirez 740 Comuna Vallenar Impuesto 209957,98 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA XIMENA Razón Social CLEANPERFECT PAOLA XIMENA ARANEDA CARRASCO E.I.R.L R.U.T. 76.799.639-K Sucursal PAOLA XIMENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo y Otros de Edificio Departamento Provincial de Educación Huasco para el año 2019. Servicio de aseo, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019. SERVICIO DE ASEO Y OTROS PARA EL AÑO 2019,EDIFICIO DEPTO. PROV. DE EDUCACIÓN HUASCO,POR UN VALOR MENSUAL DE 1.105.042 MAS IVA $ 1.105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.042 $ 1.105.042

Total Neto	$ 1.105.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.958
TOTAL OC	$ 1.315.000