1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2608-70-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-45-COT24, COLACIONES EDUCACION FISICA 22 NOV 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 387 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Facturación Ramirez 740 Comuna Vallenar Impuesto 158474,06 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VESLUNA Razón Social VESLUNA SPA R.U.T. 77.387.108-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VESLUNA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE ENTREGA DE COLACIONES INDIVIDUALES, APOYO A JORNADA FINAL DE ACTIVIDAD FISICA PROGRAMADA PARA EL DIA 22 NOVIEMBRE 2024, EN LA CIUDAD DE VALLENAR, ES DE 264 UNIDADES, BOLSA INDIVIDUAL, ADEMAS DE UNOS MATERIALES DE ASEO MINIMOS PARA PODER SER UTILIZADOS EN JORNADA. - LAS 264 COLACIONES ESTAS TRAEN UN SANDWICH POR LO QUE SE REQUIERE QUE ESTE SEA FRESCO DEL DIA SI FUERA POSIBLE. LA ENTREGA DEBE SER EN EL DEPROVED HUASCO A LAS 9:30 HORAS. MATERIAL DE ASEO SOLICITADO DE IGUAL MANERA. CORDINADORA: VERONICA ASIS VARELA   $ 834.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.074 $ 834.074

Total Neto	$ 834.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.474
TOTAL OC	$ 992.548

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.457.159-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.387.108-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.467.662-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.938.651-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 78.026.153-6 Ver adjunto