1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2608-85-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2608-14-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2608-14-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Facturación Ramirez 740 Comuna Vallenar Impuesto 37777,7777777778 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JLEVENTOS Razón Social JOSE LUIS ARAYA TAPIA R.U.T. 12.066.775-0 Sucursal JLEVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad Desayunos, para el día 26 de noviembre de 2009(té,café,copa de jugo, tartaletas de frutas)   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 90101603 Servicios de catering 100 Unidad Break, para el día 26 de noviembre de 2009(jugo, café, té, galletas saladas con salsa de palta, tartara, galletas dulces, empanaditas de queso, mini dulces, mini brochetas, frutos secos)   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 37.778
TOTAL OC	$ 377.778