1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2617-108-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2617-8-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL SERVICIO NECESITA ADQUIRIR PIZARRAS DE ACRILICO Y DIARIOS MURALES DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO y TELA NEGRA PARA OFICINAS Y SALONES. Proveniente de Licitación 2617-8-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEGEGOB VIII REGION Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra AV.ARTURO PRAT N° 525 PISO EDIFICIO GOBIERNO REGIONAL BIO BIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 525, PISO 4, CONCEPCION Comuna -1 Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 525, PISO 4, CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS ABURTO ABURTO R.U.T. 11.447.881-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad Pizarras para plumón y accesorios PIZARRA ACRILICO CON MARCO DE ALUMINIO 1.20 X 2.5 MTS.; PIZARRA ACRILICO CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.80 X 1.00 MTS. $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 44111907 Diario Mural y accesorios 1 Unidad Diario Mural y accesorios DIARIOS MURALES DE CORCHO, MARCO DE ALUMINIO Y TELA NEGRA : 0.80 X 2.20 MTS., 1.00 X 1.50 MTS, 1.00 X 2.00 MTS. $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300