1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2619-34-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2619-8-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2619-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEGEGOB X REGION Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Decima Región Nº 480, EDIFICIO ANEXO 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación Av. Decima Región Nº 480, EDIFICIO ANEXO 2° PISO Comuna Ancud Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Av. Decima Región Nº 480, EDIFICIO ANEXO 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Austral Razón Social VERONICA MARISOL MATAMALA ITURRA R.U.T. 12.535.268-5 Sucursal Sur Austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE 11 CALEFACTORES DE TIRO BALANCEADO   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800