1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2620-10-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Encargado CNR - Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1590-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Agricultura Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación AV. PORTALES 3396 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. PORTALES 3396 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2018 Título Descripción Facturación Facturación de acuerdo a orden de compra 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES LIMITADA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Pasaje Encargado CNR - Temuco Viaje entre el 24 y 26 de julio de 2018 Con cargo a convenio CNR - Seremi Región Metropolitana de Santiago. Pasaje Encargado CNR - Temuco Viaje entre el 24 y 26 de julio de 2018 Con cargo a convenio CNR - Seremi Región Metropolitana de Santiago. $ 292.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.184 $ 292.184

Total Neto	$ 292.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 292.184

Justificación de exención de impuesto