Una vez recibido conforme el producto por parte de la Seremi de Agricultura, el proveedor debe emitir la factura, de acuerdo con el detalle de la orden de compra enviada a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. La factura debe ser emitida de la siguiente forma:

·         Razón Social: Subsecretaría del Ministerio de Agricultura

·         RUT: 61.301.000-9

·         Dirección: Portales 3396, segundo piso, estación central

·         Giro: Servicio Público

·         Detalle: Indicar código o ID orden de compra.

La factura será pagada en un plazo no superior a los 30 días corridos, contados desde su recepción conforme.

Adicionalmente es obligación que el Proveedor envíe el archivo XML de la factura a la casilla subagriculturarecepcion@custodium.com y llene el campo 801 o folio con el ID de la orden de compra bajo la misma nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl (sin espacios y con los guiones que corresponden), a fin de que el sistema permita de forma automática relacionar su factura a la orden de compra y a la recepción conforme. Del mismo modo deben también indicar la opción de pago: “Crédito”.

La Seremi en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada.

Será responsabilidad del proveedor incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se requieran como parte del contrato o acuerdo con la Seremi para materializar el pago

Por lo anterior y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago, será obligación del proveedor contratado informar, mediante correo electrónico o directamente consignándolo en su factura o documento tributario los siguientes datos:

·         Razón Social:

·         RUT:

·         Banco:

·         N° Cuenta Corriente

·         Contacto: