1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2623-1-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS UTILES DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEGEGOB XII REGION Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1028, Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 38712,88 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1028, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2026 Título Descripción Dirección de entrega es la siguiente: Gobernador Carlos Bories N°901, Piso 9   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATAINDUS SPA Razón Social DISTRIBUIDORA ARANCIBIA TAGLE SPA R.U.T. 76.746.667-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ATAINDUS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 92 Paquete TOALLA INTERFOLIADA DOBLE HOJA PAQUETE DE 200 HOJAS   $ 1.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.972 $ 127.972 14111704 Papel higiénico 30 Rollo PAPEL HIGIÉNICO 250 METROS DOBLE HOJA   $ 2.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.780 $ 75.780

Total Neto	$ 203.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.713
TOTAL OC	$ 242.465