1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2624-11074-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2624-11036-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2624-11036-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernatur I Región Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano Nº 145 Oficina 303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte Comuna Iquique Impuesto 4551165 Dirección de Envío de la Factura Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Industrias Gráficas Tarapacá Ltda. Razón Social INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA R.U.T. 78.811.760-4 Sucursal Industrias Gráficas Tarapacá Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad   Servicio de Diseño y elaboración de material promocional e informativo especificado en documento adjunto, el plazo de ejecución del proyecto no deberá ser superior a 30 días corridos, además de no solicitar bodegaje de los productos. $ 23.953.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.953.500 $ 23.953.500

Total Neto	$ 23.953.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.551.165
TOTAL OC	$ 28.504.665