1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2624-161-CM15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION FOLLETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Tarapaca Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte Comuna Iquique Impuesto 138821,1326 Dirección de Envío de la Factura Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL SALITRE EL LOA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Sucursal EL SALITRE EL LOA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 14   (1154111) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177111 (1154111) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ;Región : I $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.000 $ 602.000 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1839   (1223744) AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ;Región : I ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(76) $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.764 $ 139.764

Total Neto	$ 741.764
Descuento	$ 11.126
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.821
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 869.459