1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2624-190-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADHESIVOS DAKAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Tarapaca Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte Comuna Iquique Impuesto 142443 Dirección de Envío de la Factura Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica Escobedo Villegas Razón Social MONICA DEL CARMEN ESCOBEDO VILLEGAS R.U.T. 6.651.576-1 Sucursal Monica Escobedo Villegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 2239-10-LP10 Impresión promocional o publicitaria 2380   (932684) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - AUTOADHEDIVOS PVC BLANCO VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES 950824 (932684) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - AUTOADHEDIVOS PVC BLANCO VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.700 $ 749.700

Total Neto	$ 749.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.443
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 892.143