1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2624-49-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEOY APOYO OC DESDE 2624-4-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2624-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Tarapaca Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte Comuna Iquique Impuesto 3065546,26 Dirección de Envío de la Factura Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Envia Razón Social GINNA PAOLA PIRAQUIVE AGUDELO R.U.T. 22.680.919-8 Sucursal Envia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y APOYO ID 2624-4-LE19 DE ACUERDO A RES EX 174 QUE APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE ASEO Y APOYO ID 2624-4-LE19 DE ACUERDO A RES EX 174 QUE APRUEBA CONTRATO $ 16.134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134.454 $ 16.134.454

Total Neto	$ 16.134.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.065.546
TOTAL OC	$ 19.200.000