1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2624-53-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2017 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK CAPACITACION CONCIENCIA TURISTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional de Tarapaca Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR R.U.T. 60.704.000-1 Dirección de Facturación Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte Comuna Iquique Impuesto 38581,875 Dirección de Envío de la Factura Serrano N°145, oficina 401, Edificio Econorte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bb_yy Razón Social BRISA YANNARY VERGARA NUNEZ R.U.T. 13.009.703-0 Sucursal bb_yy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 50   (1114671) COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134671 (1114671) COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.750 $ 213.750

Total Neto	$ 213.750
Descuento	$ 10.688
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.582
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 241.644