1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-112-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Proviene Contrato Arrastre Mantención Vent. Mecán Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 196727,52 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMTEC LTDA. Razón Social SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.587.050-6 Sucursal AMTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272101 Pulmón de hierro 1 Global Cambio de: tarjeta transductora, regulator safety valve, cambio repuestos de tallados, limpieza interna y externa, ajustes y calibraciones, pruebas de autotest, pruebas de funcionamiento con instrumento microprocesador PST2000 en ventilador mecánico marca Puritan Bennet, modelo 7200, serie N ° 9372414 de Servicio Unidad de Pacientes Críticos. Cambio de: tarjeta transductora, regulator safety valve, cambio repuestos de tallados, limpieza interna y externa, ajustes y calibraciones, pruebas de autotest, pruebas de funcionamiento con instrumento microprocesador PST2000 en ventilador mecánic $ 1.035.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.408 $ 1.035.408

Total Neto	$ 1.035.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.728
TOTAL OC	$ 1.232.136