1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-11263-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 326419,81 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMTEC LTDA. Razón Social SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.587.050-6 Sucursal AMTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272101 Pulmón de hierro 1 Global   Mantención de 10.000 horas a 2 ventiladores mecánicos, marca Puritan Bennett, modelo 7200, serie 9372414 y 4200155341 de la Unidad UCI del Hospital San José. $ 1.717.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.717.999 $ 1.717.999

Total Neto	$ 1.717.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.420
TOTAL OC	$ 2.044.419