1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-11368-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Proviene Contrato Arrastre mantención ascensores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 98757,63 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor THYSSENKRUPP ELEVADORES SOCIEDAD ANONIMA Razón Social THYSSENKRUPP ELEVADORES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.726.480-6 Sucursal THYSSENKRUPP ELEVADORES SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global   Cambio de 8 guías de cabina y ajuste de cuñas y rectificación de rieles, a ascensor N° 13 del Hall Central, del Hospital San José. $ 519.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.777 $ 519.777

Total Neto	$ 519.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.758
TOTAL OC	$ 618.535