1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-220-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2625-72-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Pinturas para remodelación Vestuarios CDT Proveniente de Licitación 2625-72-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 36955 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MEVAL Y CIA LTDA R.U.T. 76.510.270-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón Pinturas aceitosas Oleo Semi-brillo, color codigo Q2-48P de Stierling o similar $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 31211502 Pinturas al agua 10 Galón Pinturas al agua Esmalte al agua,color codigo Q3-1P de Stierling o similar $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 194.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.955
TOTAL OC	$ 231.455