1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-258-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Proviene Contrato Arrastre Mantención Vent. Mecán Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 185905,69 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMTEC LTDA. Razón Social SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.587.050-6 Sucursal AMTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272101 Pulmón de hierro 1 Global Suministro e instalación de Kit. de 10,000 horas neumático, limpieza interna y externa, ajustes y calibraciones , pruebas de autotest, pruebas de funcionamiento, calibraciones y pruebas con instrumento microprocesado PTS2000 , a Ventilador Mecánico Marca Puritan Bennett Modelo 7200, Serie N° 9372413 del Servicio de Uci. del Complejo Hospitalario San José. Suministro e instalación de Kit. de 10,000 horas neumático, limpieza interna y externa, ajustes y calibraciones , pruebas de autotest, pruebas de funcionamiento, calibraciones y pruebas con instrumento microprocesado PTS2000 , a Ventilador Mecánico $ 978.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.451 $ 978.451

Total Neto	$ 978.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.906
TOTAL OC	$ 1.164.357