1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-286-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Proviene Contrato Arrastre Mantención Vent. Mecán Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proviene de contrato de arrastre de mantención preventiva y correctiva de ventiladores mecánicos (adultos) Unidad de Emergencia y Unidad de Pacientes Críticos Hospital San José, aprobado según resolución n° 2073 del 14 de diciembre de 2000. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 244114,47 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.587.050-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272101 Pulmón de hierro 1 Global Pulmón de hierro Cambio de panel frontal, transductor de flujo exhalación Q3, ajustes y calibraciones a presiones de trabajo, chequeo y calibraciones a fuentes de poder, calibración del sistema BUV, limpieza de compartimientos electrónicos y neumáticos, armado y prue $ 1.284.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.284.813 $ 1.284.813

Total Neto	$ 1.284.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.114
TOTAL OC	$ 1.528.927