1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-326-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2625-141-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES STOCK TRIMESTRAL MECANICA Proveniente de Licitación 2625-141-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 70339,52 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MEVAL Y CIA LTDA R.U.T. 76.510.270-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112720 ANTIOXIDO ESTRUCTURAL (DIF.COLOR) SIPA 11 GRISES 11 ROJOS GALON 22 Galón ANTIOXIDO ESTRUCTURAL (DIF.COLOR) SIPA 11 GRISES 11 ROJOS GALON ANTIOXIDO ESTRUCTURAL (DIF.COLOR) SIPA 11 GRISES 11 ROJOS GALON $ 7.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.208 $ 164.208 27112720 AGUARRAS 200 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.000 $ 206.000

Total Neto	$ 370.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.340
TOTAL OC	$ 440.548