1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-329-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2625-114-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Corresponde a regularización de adjudicación de O/C N° 99 Proveniente de Licitación 2625-114-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 314064,3 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.587.050-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272101 Pulmón de hierro 2 Unidad Pulmón de hierro SUMINISTRO DE KIT DE MANTENCION NEUMATICA (10.000 HRS)CAT. 20804, A VENTILADORES MECANICOS MARCA PURITAN BENNETT, MODELO 7200 SERIE : 9372412, Y 4200155343 $ 1.033.106,00 $ 413.242,00 $ 0,00 $ 2.066.212 $ 2.066.212

Total Neto	$ 1.652.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 314.064
TOTAL OC	$ 1.967.034