1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-355-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2625-151-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compras de materiales eléctricos para iluminación salas de Archivos DAU - CDT. Proveniente de Licitación 2625-151-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 342 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MEVAL Y CIA LTDA R.U.T. 76.510.270-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptores 4 Unidad Interruptores Modulo interruptor 9/12. Ticino. codigo 5001 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 1.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342
TOTAL OC	$ 2.142