1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-357-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-148-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2625-148-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 26829,14 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad CARRETE DE SOLDADURA ESTAÑO 50%(400-0256)............................................................................................................................................................................... CARRETE DE SOLDADURA ESTAÑO 50%(400-0256) $ 4.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.698 $ 4.698 26121522 Alambre desnudo 5 Unidad KILOS DE ALAMBRE NEGRO N°14 (402-0023) KILOS DE ALAMBRE NEGRO N°14 (402-0023) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31211604 Diluyentes para pinturas 30 Unidad LITROS DE AGUARRAS(402-0031) LITROS DE AGUARRAS(402-0031) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 31211604 Diluyentes para pinturas 6 Unidad LITROS DILUYENTE DUCO(402-0404) LITROS DILUYENTE DUCO(402-0404) $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760 31211903 Equipo para protección 6 Unidad PROTECTORES FACIALES(406-0261) PROTECTORES FACIALES(406-0261) $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100 31211903 Equipo para protección 6 Unidad VIDRIO PARA MASCARA DE SOLDAR N°12(406-0120) VIDRIO PARA MASCARA DE SOLDAR N°12(406-0120) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31211903 Equipo para protección 2 Unidad COLETO DESCARNE(403-0003) COLETO DESCARNE(403-0003) $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS TIPO CONDOR DE 2" (402-0099) BROCHAS TIPO CONDOR DE 2" (402-0099) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 46181504 Guantes protectores 30 Unidad PARES DE GUANTES DE CABRITILLA PUÑO LARGO(402-0285).............................................................................................................................................................................................. PARES DE GUANTES DE CABRITILLA PUÑO LARGO(402-0285) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 46181504 Guantes protectores 6 Unidad PARES DE GUANTES CERTIFICADOS PARA SOLDADOR(402-0039)...................................................................................................................................................................................................................................... PARES DE GUANTES CERTIFICADOS PARA SOLDADOR(402-0039) $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 46181504 Guantes protectores 18 Unidad PARES DE GUANTES NITRILO(402-0325)................................................................................................................................................................................ PARES DE GUANTES NITRILO(402-0325) $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 47131605 Cepillos de limpieza 6 Unidad ESCOBILLAS DE ACERO(400-0304).......................................................................................................................................................................................... ESCOBILLAS DE ACERO(400-0304) $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.488 $ 10.488

Total Neto	$ 141.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.829
TOTAL OC	$ 168.035