1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-363-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Proviene Contrato Arrastre gas natural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 10943902,15 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social METROGAS S A R.U.T. 96.722.460-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 1 Global Suministro de gas natural Abastecimiento de gas natural para el Hospital San José $ 57.599.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.599.485 $ 57.599.485

Total Neto	$ 57.599.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.943.902
TOTAL OC	$ 68.543.387