1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-364-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Proviene Contrato Arrastre gas natural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proviene de contrato de arrastre de abastecimiento de gas natural para el Hospital San José, aprobado según según Contrato de abastecimiento de gas natural N° 907 REF. 871/1998 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 9319022,91 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social METROGAS S A R.U.T. 96.722.460-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 1 Global Suministro de gas natural Abastecimiento de gas natural para el Hospital San José $ 49.047.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.047.489 $ 49.047.489

Total Neto	$ 49.047.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.319.023
TOTAL OC	$ 58.366.512