1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-54-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Proviene Contrato Arrastre Mantención Vent. Mecán Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 301197,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMTEC LTDA. Razón Social SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.587.050-6 Sucursal AMTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272101 Pulmón de hierro 1 Global Cambio de: 1 Solenoide proporcional PB-7200, limpieza interna y externa, ajustes y calibraciones, pruebas de autotest, pruebas de funcionamiento con instrumento microprocesador PST2000 en ventilador mecánico marca Puritan Bennet, modelo 7200, serie N ° 4200155341 de Servicio Unidad de Pacientes Críticos. Cambio de: 1 Solenoide proporcional PB-7200, limpieza interna y externa, ajustes y calibraciones, pruebas de autotest, pruebas de funcionamiento con instrumento microprocesador PST2000 en ventilador mecánico marca Puritan Bennet, modelo 7200, serie N ° 42 $ 1.585.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.585.250 $ 1.585.250

Total Neto	$ 1.585.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.198
TOTAL OC	$ 1.886.448