1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-574-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2625-247-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se realizaran trabajos de pintura en el sector del Hall y Secretaria de la Direccion del Complejo Hospitalario San jose. Proveniente de Licitación 2625-247-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna -1 Impuesto 31540 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MEVAL Y CIA LTDA R.U.T. 76.510.270-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 OLEO SEMI BRILLO COLOR Tipo Q2-49T 2 Galón OLEO SEMI BRILLO COLOR Tipo Q2-49T OLEO SEMI BRILLO COLOR Tipo Q2-49T $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600 86131502 Esmalte al agua Tipo Q4-6P 8 Galón Esmalte al agua Tipo Q4-6P Esmalte al agua Tipo Q4-6P $ 16.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.400 $ 130.400

Total Neto	$ 166.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.540
TOTAL OC	$ 197.540