1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-652-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-239-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2625-239-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 383040 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 180 Unidad Filtros de bolsa con una eficiencia de un 85% según test D.O.P. de 24” x 24” x 15”, de 8 bolsillos, media sintetica micro fina, resistente a la humedad, doble capa union de bolsillos con sellado triple, marco metalico de acero galvanizado. 2000 CFM segun (406-0054) Filtros de bolsa con una eficiencia de un 85% según test D.O.P. de 24” x 24” x 15”, de 8 bolsillos, media sintetica micro fina, resistente a la humedad, doble capa union de bolsillos con sellado triple, marco metalico de acero galvanizado. 2000 CFM segun $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.000 $ 2.016.000

Total Neto	$ 2.016.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.040
TOTAL OC	$ 2.399.040